风险矩阵图怎么画,是用excel做图吗?是的话怎么做呢?

睡不醒的不想睡 2024-06-24 12:51:35
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3、风险点梳理好之后,对照风险点确认企业现有控制活动是否已经覆盖所有的风险点。如果覆盖,可以记录下来进行执行有效性检查;如果没有,那么就是控制缺陷,需要上报管理... 20210311
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