产品风险评估表

M 2024-11-30 14:44:04
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产品评查表客户:产品名称:po#:风险评估序号范围风险项目风险描述可能性(频率)小1因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价采购采购价格风险方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失评估时间:应对的基本措施回避降低分担承受损失(影响)程度低中高风控目标中大2采购采购谈判风险因程序缺失、人员主观过错、监督不到位等,造成采购成本增加损失3采购大宗原料计划因需求数量计划失误,造成断货、滞库或是风险采购成本增加。4采购设备、配件采供应商选择失误、或验收把关失误,造成设购质量风险备配件不能正常使用5采购原材料到货风因原料到货不及时造成生产停产,或成品缺险货6采购原材料供应中因供应商原因、运输原因等,导致计划外供断风险应中断,影响生产。7计划库存风险因库存量过大或过小,造成资金占用、生产过程中断8计划生产计划失误生产计划失误,造成缺货、或库存积压风险9设备设备故障风险因设备故障,导致停水、停电、停汽,造成生产中断10设备外线停电风险因外部原因停电,导致生产中断11开发首件样板产品设计,纸板外观,规格,性能符合客户要求12业务客户订单确认客户订单的款式,数量,及出货时间13生产操作管理、设备安全管理方面出现漏生产生产安全风险洞,使员工人身安全受到威胁、发生事故 20210311
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