经济效益分析报告

美食小阿姨 2024-05-18 21:13:08
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经济效益分析报告原赛克经济及社会效益分析报告一、经济分析1、生产规模预测根据公司的发展规划,项目从2008年11月开始实施,项目总投资720万元(其中研发费用260万元),达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年,从2009年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2011年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。产品生产方案具体详见下图。2、销售价格预测项目产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期内原竹马赛克的平均销售价格为300元/平方米计算(出口价45美元/平方米)。预计达产年可实现销售收入1200万元。二、项目成本、经济效益预测分析1、成本预测分析(2011年)1.1原辅材料采购费本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为4万平方米,预计达产年原辅材料采购费用为550万元。1.2燃动消耗费本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为65万元。1.3人工及福利费本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。预计达产年项目员工合计50人,预计达产年工资福利总额为97.52 20210311
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