朋友，继续啊

第五部分二．料台管理规定为加强料台管理,建立一个良好的卸车秩序,特制定以下制度:1.按时上班,每迟到、早退一次罚款30元,经常迟到、早退(1月累计超过3次)予以辞退。2.装卸工经验价员同意后方可卸车,有**的罚款30元.3.车底苹果清理干净后才能开车,发现一车不收拾罚款30元,收拾不干净、辗碎一个罚款5元.4.料沟内不能有未解开的苹果袋或空袋,发现一个罚款5元.5.车开走后,料沟台上的苹果必须全部清理到料沟里,违者罚款10元.6.装卸工必须严格听从验价员的安排,有不听指挥的罚款10-100元,情节严重的予以辞退。7.料台卫生每天最少打扫一次,不打扫或打扫不干净的, 罚款10元。第八章 材料供应管理一．材料采购管理制度1．需要按采购计划购买的材料时，由采购人员要对待选供方满足合同(包括质量体系和特定的质量保证)要求的能力进行调查，并提请分管部门及有关专业人员对供方进行评价。报总经理确定合格供方。2．采购部门应建立合格供方的档案，对其每次完成合同情况进行记录(质量、数量、交货时间、质量争议的处理情况等)。3．**的购买，由企管部经理根据生产车间的实际需求量，填写物质采购申请单，报总经理审批签字后方可联系采购。4．设备、仪器、备品备件及其它物质的采购由工程技术部，根据各部门的生产需要，在核实库存无货或数量不足的情况下，填写物质采购申请单，报分管经理审批签字，所购物质价值超过一千元的，还需报总经理审批签字后方可购买。5．采购（1）采购应本着货比三家，优质廉价的原则，以最低的成本取得合格产品。(2) 采购员与供方签订购销合同，购销合同应注明对方违约责任等条款和质量保证条款。(3) 采购员应向供货方索取产品合格证明，交库房保存。3．采购物质的验证(1) 生产用原辅材料及包装物由检测中心依据相关规定检测。(2) 其它物资由保管员根据相关要求验收。(3) 对检验发现的不合格产品，按《不合格品控制程序》办理，对重大不合格填写《不合格记录》。4．临时采购(1)生产、工程急需而无法从计划内供方处进行采购时，可以从计划外供方处进行临时采购。(2)临时采购须填写物质采购申请单，由分管经理审批签字，所购物质价值1000元以上的必须总经理审批签字后方可购买，总经理外出无法签字的，可通过电话请示，事后补签。(3)对临时采购的材料要严格检验，合格后入库。5．采购物质的结算所有采购的物质必须入库，由保管员进行质量数量清点，质量检验部门进行质量验收后，由保管根据货物**填写材料入库单，或材料直转单，严禁材料空转。采购人员或送货人员持货物**和材料入库单经分管经理审核并在**上签字后，再经总经理签字后，方可到财务办理结算手续。二．材料库管理制度1. 材料搬运(1) 搬运工要合理选用和正确使用搬运工具。对搬运材料进行适宜的防不胜防护，文明装卸。(2) 搬运过程应该保证材料不受污染。(3)入库材料要按保管员的要求，合理码放、材料堆放整齐有序。2.材料验收入库(1) 所有材料的入库必须有手续齐备的物质采购申请单方可办理入库手续。(2) 材料到公司后，保管员要马上通知有关部门进行检测。材料检测部门a设备、备品、备件、仪表由生产部负责检测验收。b、**、包装物由检测中心负责检测。c、其他材料由保管员现场检验。(3) 检测部门将检测结果及时报送库房，保管员根据检测结果，对合格材料办理入库手续。3. 材料保管员要坚守岗位，仓库重地非工作人员不得随便入内，保管员离开库房时要认真检查门，窗，灯，锁是否完好，严防事故发生。(1) 库房要有防盗，防火设施，保管员要会使用消防设施。对库房的安全情况要经常检查，发现问题及时处理。(2) 库房内要严尽烟火，标志要明显。(3) 入库材料要分类存放，定置管理，堆放整齐有序，标识明显。清洁卫生。材料保管要做到五防“防盗、防火、防污染霉变、防鼠、防备件锈蚀”。(4) 有毒有害、易燃、易爆等危险品要隔离存放，保证安全(5) 产品的内包装物、纸板等物品需开包发放的剩余部分要保证卫生。4.材料发放(1) 材料领用由用材料使用部门负责人开具领料单，并签字后到生产部更换领料单(一式两份)，然后到库房领取。(2) 保管员凭生产部开具的领料单，领料单上必须有分管经理的签字或盖章，方可发放材料，材料出库一定要坚持“先入先出”的原则。5.保管员对进出的材料要及时记账，做到日清、月结。月底填写《材料消耗汇总表》、《材料库存汇总表》，每月25前报财务部生产部。发生盈、亏和混库现象，应及时上报，经分管经理批准后，方能做帐面调整。6. 材料管理要做到帐、物、卡相符、入库单、领料单、《材料消耗汇总表》、材料库存汇总表要装订成册、妥善保管。7. 保管员应对库材料的最低存量清楚，根据库存情况及时通知采购部门采购，以保证生产供应。三.仓库工作纪律1．仓库，指公司的材料物资库和成品库。管理的范围包括：物资、辅料、配件、日常办公品、产品及仓库外堆放的材料等大件及记入仓库台帐的所有商品。公司所有仓库，严禁非工作人员、非领用人员、非本公司员工入内，违者处以罚款20元，不听劝阻者加倍处罚，仓库保管人员不加阻止者，处以20元罚款。 2．仓库不得存放私人财产，不得代其它单位保管财产，否则一律予以没收、归公，并给予仓库保管员人员20—50元处罚。3．所有物资、产品进库必须按照公司的验收程序验收，并根据物品的用途类别、性能分别存放，妥善保管，坚决杜绝物品的混放混管，违者每发现一次，处罚仓库管理人员10元。4．对于易燃、易爆、易腐、易蛀、易锈的物品要根据性能采取适当的管理和保养措施。凡发现物品腐蚀、霉变、虫蛀、生锈等由库管人员全额负责修复或赔偿，发生火灾和**，视损失大小及责任轻重，给予库管人员1000—5000元的经济处罚。5．库存物资、材料、产品出库一律凭领料单、销售**“保管栏”或出库单出库，无上述手续者，一律不得出库。凡私自出库者，处以保管员出库物品价值的10%罚款；出库物资非本公司生产、工作所用(外单位所用)处以保管员总价值200%罚款。6．外单位需要购买公司库存材料、配件等物品，经公司领导同意后，财务加收15%采购保管费用，仓库凭**出库。外单位需要借用公司物品质，需报请领导同意，并办理借物手续，仓库凭借物手续出库。7．对库存物资、材料实行商品化管理，地面堆放应整齐有序，小件应分类上架，室外放置应规范易查，库存环境应干净卫生。以上四点，每发现一处不整齐、不规范、不卫生、不分类的处以10元罚款，仓库发现有蛀虫鼠粪等，罚保管员10元罚款。8．对于货到票未到及票回货未到的材料、配件，保管员要进行逐宗登记。对于货到票未回的物资要与采购人员先行数量验收。车间急需，可同时进行质量验收，双方签字为准，票回后再进行正式验收；对于票回货未到的材料，一律不得先行验收，否则，处以保管员100元处罚，由此引起的经济责任由保管员负责。9．对所有保管的物资、材料、产品、辅料等实行一货一卡，一卡一帐，任何时候检查，都要做到货卡相符、卡帐相符，凡单一品种，货卡不符或卡帐不符，处以保管员20元罚款，财务**帐与仓库保管员帐不符，查明原因，罚款由错方负担。10．坚持日清月结，按月盘点。仓库保管员要做到按单领货，出货下卡，以单下帐，保证当日票单当日下帐，同时按照公司要求，要做好月度盘点，不得弄虚作假，不得座想估计。凡发现盘点不实，弄虚作假的，一律将保管员调离岗位；人为隐瞒真像、掩盖问题的，予以除名，并追究其经济责任。第九章 销售管理一.合同评审管理规定1. 销售部负责对内外销的每份合同在签署前进行评审。2. 销售部在接到客户订货意向时，必须在两日内组织评审。3. 销售部在掌握本公司的产品库存情况、生产计划安排及原辅材料供应情况下，可对一般合同单独进行评审，并做好《合同评审记录》。4. 遇有特殊合同时，销售部必须组织相关部门共同进行评审。。5. 当评审有异议时，销售部应根据本公司实际情况，再次与客户联系洽谈，直至双方达成共识，并做好记录。6. 销售部将评审合格的合同报送总经理审批后，执行。7. 合同签署后，销售部负责填写《合同签署通知单》。并将《合同签署通知单》及时报给检测中心、生产部作为备货依据。8. 《合同评审记录》应附在合同后，未经许可不得借阅。对在执行中出现问题的合同，必须永久保存，以防止类似情况的再次发生。二、销售工作程序1．签约、备货（1）合同管理必须严格按《合同评审规定》执行，由销售部或相关部门评审，报总经理签批后，签署销售合同，同时签发《合同签署通知单》分发相关执行部门，进行生产安排。（2）建立销售合同台帐，每笔业务完成情况，都要进行详细记录。（3）销售部依据合同要求,确定船期,安排陆运计划,由制单人员开具《备货通知单》,由发货人员送检测中心、生产部、车队、中远办事处,进行相应的备货准备，出货前由销售部开出《出货记录单》，财务、生产、销售各持一份。（4）销售部发货人员清洁货物包装桶，达到出口要求后，将打印好的唛头张贴于包装桶上。（5）唛头（一般长约15×13cm2，特殊要求特殊缮制）张贴应置于桶身上端1/3处，上离桶盖15cm，下距1/3线1cm。张贴必须美观端正、结实。货物离厂前由检测中心认可放行，以控制产品外观卫生状况。2．出货、商检（1）依据出货计划，由销售经理合理安排公路、铁路运输，及海运计划，以保证运输时效、安全。（2）陆运无固定格式托运单。由运输公司开具《公路运输**》，并加注货物标的、体积、可否分批装运等。（3）报检人员必须在船期前10日进行出口单据缮制、出口商检。尽可能提早取得通关手续，保证结关日期顺利离岸启航。a． 具体单据：商业**、装箱单、重量单、产品分析证明书、提单、产品质量声明、保险单、商检证书等。b．商检证书：产地证明书、品质检验证书、重量检验证书、数量检验证书、植物检疫证书、卫生检疫证书、消毒检验证书等。c．运保险单，一般需要背书。3．定舱、**（1）据船期，由报检员提前10天联系信誉较好的船务公司，确定轮船班次。（2）**员根据通关资料，结合船期及时**、通关、投保，及早上船启运。协调船务公司开出海运提单。a． 海运提单内容：船务和船舶国箱承运人名称启运港、目的港和航线托运人名称收货人名称货物状况（品名、标志、包装、数量等）运费及其他费用提单签发日期、地点、份数承运人或代理人或船长签字b． 出口**:出口**，包括申报、交纳关税及许可证，进行查验和放行等过程。重点应考虑到关税（出口税）的费用和申领许可证所存在的风险。3．投保：若合同规定由出口商承担办理货物保险手续，则应按合同规定的险别去办理保险业务。（也可委托货代公司代理）4．交货、制单（1）按合同规定出口商应将货物交至承运人的运输工具上，且按指定地点和时间将货物交至承运人。（2） 在完成交货义务后，制单员须制备合同所要求的各种单证。5．审单、交单（1）审单是非常关键的一步，直接关系到单证的最终质量和结汇安全，信用证项下的单据，要按信用证规定进行审核。如是无证托收的单证，也应按合同规定进行审核。（2） 交单是出**易最后一步，也达到了其最终目的。核销人员将单证送交银行办理结证，银行在审查后，将单证寄进口地银行， 项交割后，按合同规定等待客户结汇。6． 收汇、核销（1）外汇收到后，银行将开出《收帐通知》通知公司，这时可将客户所付货款按银行牌价结汇。（2）核销a．核销员应在发货前在网上申领出口核销单，并在出口海关备案，随同**单证一并在出口海关签章。b．核销员在收到银行开具的《收帐通知》或《结汇水单》后，持**单、**、核销单到银行办理出口收汇核销。7．从合同的签订到收汇核销，视为该合同的终结。三．成品进出库管理规定1.成品的进出库和发货，必须由生产部开具《成品入（出）库作业单》后交给叉车班，并通知机房操作工后，叉车班方可开始工作。2.叉车司机，在进行叠桶、下桶、装车工作时必须认真、细致，以确保工作的圆满完成，否则造成损失将予以赔偿。3.机房操作工，在每次出入库或发货时必须至少有1人在现场协助，叉车司机作好叠桶、下桶或装车的工作，否则造成损失应负有相应责任。4.机房操作工，在每次完成作业后，必须如实在《成品入（出）库作业单》的备注栏中填写此次工作的完成状况是否良好，若有成品的受损，要详细写明情况。最后，在单上签字。5.叉车操作工，每次完成作业后，由具体操作人在《成品入（出）库作业单》上签字。并在当日把此单交给生产部。第十章 生产技术管理一．材料领用管理制度i.材料领用：（1）办公用品的领用：按照公司核定的办公用品年度控制额，原则上谁控制，谁签字，谁领用。即所有领用部门一律凭领料单领料，本部门负责人签字后领用。年末公司汇总后，超支部分由本部门负担。其中，本部门负责人承担50%。（2）劳保福利的领用：按照公司劳保福利制度的规定领取，超越标准规定的临时性领用，一律由分管经理审查批准。（3）生产部门配件、物资的领用，按照公司成本管理的程序，原则上谁控制，谁审批。公司进行的技术改造，由改造部门提供技改计划，由总公理审批后方可采购领用。（4）后勤管理部门物品的领用：后勤管理部门进行的设施维修，线路改造，消耗用品的领用以及必要设施的配套，单件100元以下或一事500元以下，由分管经理审批，单价100元以上或一事500元以上由总经理审批。ii.公司的日常设施维修、办公用品、低值易耗品的增置，按照审批程序，报总经理审批购置。iii.公司的基本建设投入，需要领用仓库管理的物资材料，由分管经理审批，月末通过财务计划转“在建工程”，并按照工程建设形式，记入预算或顶替款项支付。二．统计、核算管理制度1．企管产部根据公司生产经营的特点、产品质量的要求及经济核算的需要，及时准确的对公司生产经营的各环节进行统计核算。2．企管部在做好公司**计工作的同时还负责对基层及其他各部门的统计协调、统计指导、统计人员的培训工作。3．统计员要切实履行好统计职能，搞好统计分析，当好领导的参谋，为领导的正确决策提供有力证据。4．企管部统计应与各部门协商策划统计技术的运用方法，并确定使用部位编制《统计报表清单》，规定统计要求，并督促执行。5．各相关部门应对各自统计指定专兼人员按时实施统计，要求数据准确、表达完整、计算无误。6．统计报表清单（1）原料：负责填报。a．《原料收购日报表》 次日早8时报财务部、企管部各一份。b．《原料信息调查表》 　每十日一次报总经理c．《合格供方供货情况统计表》 每月一次报总经理d．《原料收购月报及综合分析》 月末3日内报总经理（2）机修车间负责填报。《水、电日报表》　　　　 次日早8时报企管部（3）锅炉车间负责填报a．《煤、盐消耗日报表》 次日早8时报企管部b．《能耗月报》　 月末3日内报企管部（4）销售部负责填报。《销售情况月报表》　 月末3日内报总经理、企管部（5）检测中心负责填报。《产品化验结果报告单》 每批次结果一经检出立即送达总经理、企管部。（6）生产部负责填报a．《生产经营情况日报表》　　　 次日10时前报总经理及总公司。b．《月份产品成本明细表》 　 月末5日内报出。（7）果汁车间负责填报《果汁车间生产情况分析》 月末5日内报生产部三．果汁车间管理制度1． 果汁车间交接班制度（1） 生产车间员工必须提前15分钟接班，如有迟到早退按公司劳动纪律管理制度处理。(2)各工序交接班前必须将环境卫生及设备卫生清扫干净后方可交接。(3)各工序交接班必须把本班出现的设备故障及隐患向下班交接清楚。(4)各工序交接班时必须在本岗位交接，不许离开本人操作的设备以外交接班。(5)交接班时必须做到一对一交接，接班人员未到岗不准擅自离开本岗位。(6)车间各工序在交接时本班发生的问题在记录填写清楚。(7)各工序在交接班时，如果本工序设备出现的故障正在修理，必须在问题解决后方可离岗。接班人员到岗后必须立即配合上班人员把故障尽快排除后再进行交接。2．车间内部环境卫生管理制度（1）各工序的设备要保持干净、整洁，每班最少清理2次，要保证设备、管道光洁如新，设备、管道上不允许有灰尘、杂物。（2）各工序分管的窗户封闭、关严、没有纱网的窗户决不允许打开，玻璃、窗台、纱网每班必须清洗一次，保证玻璃清洁无污物，纱网不许有灰尘附着。（3）各工序卫生区内的地面、墙壁每班必须清理2次，要保持墙壁清洁无污点，地面要保证干净，清洁无死角。（4）卫生区内的下水道必须做到无污水、杂物，下水道内要保持原色，每班必须清刷二次。（5）车间保全工在维修设备后，在清理工具同时把维修遗留的杂物清理干净。（6）生产车间内严禁吸烟、乱丢杂物，不准把与生产无关的物品带入车间。3．工艺卫生管理制度（2）以haccp体系文件为准。（3）工艺卫生管理条例4．质量管理制度（4）以**o9000体系文件为准（5）质量管理条例5．技术管理制度1.工艺管理部门要根据实际情况制定果汁生产工艺及操作规程，并经总经理签批后，下发生产车间执行。2.果汁车间要严格按工艺标准、工艺操作规程进行操作。若在工艺执行过程中，出现问题或有什么异常现象，操作工要及时向技术人员或本部门领导汇报。否则出现不良后果，当追究操作工责任。3.生产工艺不是一成不变的，生产工艺要随客户要求，原辅料、生产条件的变化及降低成本的需要及时更改调整。下发工艺一定要以书面形式进行，杜绝口头更改。4.工艺的调整由工艺管理部门负责，任何人不得私自更改。但任何人都可对工艺提出改进建议，并以书面形式报工艺管理部门。5.车间技术人员要不定期的进车间检查各工序工艺的执行情况。凡违反工艺操作或技术指标达不到标准的每发现一次处罚30元。6．生产设备检查、维修保养制度(1)车间保全工必须每班对全车间设备巡回检查，如发现问题及时处理，发现问题不及时处理或因检查不到而出现设备故障的要追究当班保全工完全责任。(2)工序操作人员对自己操作的设备在每天接班后要仔细巡检一遍，有异常现象要立即与值班长和维修工联系处理，发现问题不报者要追究操作人员的责任。(3)各工序的润滑脂加油点操作人员必须每班加油一次，由保全工督促执行，车间各离心泵、变速箱由保全工每班巡回检查时注意油位，如缺油由保全工负责加油。(4)各班设备巡回检查及加油情况由值班长督促执行并留有记录。(5)各工序操作工每班要保持自己所操作设备的清洁卫生，打扫卫生时要注意电机不要淋水，有螺杆泵的工序一定要注意泵不要空转。(6)设备出现故障时，操作工要立即通知维修人员进行抢修，凡发现懈怠者当严肃处理。对调换下来的设备要立即送往机修车间维修。7．安全生产制度（1）各工序操作工必须做到对本工序设备的构造、性能、操作规程了解清楚，对各部分出现的故障及时发现，并通知值班长和维修人员，配合维修人员排除故障。（2）设备运转期间，工序操作人员不得擅自离岗，有事必须离岗要与值班长联系，经批准后方可离岗，且离岗时间不得超过10分钟。（3）当所要维修的设备(绞龙、液下泵、水泵)离电源较远时，必须关闭空气开关，并有专人看护电盘。（4）工序操作工必须了解本工序管道，特别注意高温蒸汽、水管道、清洗管道，避免烫伤和火碱烧伤。（5）各工序电器系统出现问题时，必须与电工取得联系维修，避免触电事故的发生。（6）车间人员不得私自开叉车，如因私自开车出现事故，后果自负。（7）高空作业(如检查冷却塔)必须两人以上作业。（10）本工序设备出现故障，维修人员维修期间，操作人员必须积极配合维修工修理，不准以任何借口离开。（11）各操作人员必须做好与上下工序的连接，不允许有上下工序连接不上的现象，如本工序出现问题，必须及时通知上下工序操作人员，及时做出相应的调整。（14）生产车间严禁闲杂人员入内，如有厂部安排参观者则必须穿戴工作服、帽，由厂级领导陪同方可进入车间，如有违反直接追究当班主任的责任。（15）车间大门如没有特殊情况下不许打开。（16）车间员工上班时间必须穿戴工作服、帽、水鞋，上班时间不许佩戴容易掉进产品里的饰品，不许化妆，不许穿拖鞋。8.叉车搬运成品管理规定（1）叉车司机要坚守岗位,服从领导分配。认真操作，确保稳妥，凡野蛮操作摔坏果汁的要照价赔偿。（2）在搬运过程中要轻拿轻放，凡由于不慎的搬运，造成的果汁桶变形、掉漆等影响外观质量的情况，每桶罚款50元。（3）在成品入库时，存放样品的果汁桶要摆在最上部前排左边第一个位置，样品标签朝外，并与其他桶之间留有适当的空隙，以便于轻松的开起桶盖。凡未按规定存放的要追究操作者责任。四．锅炉车间管理制度1.锅炉车间交接班制度：（1）司炉工交接班制度1.接班人员按规定时间提前15分钟到达岗位，了解锅炉运行情况和记录情况。2.**者要提前做好准备工作，并要详细了解锅炉运行和记录情况。3.交接班时，如果接班人员没有按时到达岗位，**人员不得离开原岗位。4.**者需做到“五交”和“**交”。五交是： a)锅炉燃烧、压力、水位和温度正常。b)锅炉安全附件、报警 和保护装置灵敏可靠。c)锅炉本体和附属设备无异常。d)锅炉运行记录、资料、备件、工具、用具齐全。e)锅炉房清洁卫生、文明生产。**交是： a.不交喝酒和有病的司炉人员。b.锅炉本体和附属设备出现异常现象不交。c.在处理事故时不进行**。d.接班人员不到时，不交给无证司炉人员。e.交接班时，由双方共同巡回检测，路线逐点逐项检查，将要交接的内容和存在的问题认真记录在案。f.交接班要交上级有关运行方面的指令。g.交接班者在交接记录中签字后又出现设备缺陷，应由接班者负责。1.**时如遇事故或重大操作项目，接班人员积极协同处理事故，应待事故处理完毕后方可交接班。（2）水质分析员交接班制度①**人员在**前对水处理设备和化验仪器、药品进行全面检查，具备下列条件方能**：a.水处理设备正常，软水主要指标合格。b.锅炉碱度、ph值、氯根等项指标合格。c.化验仪器、玻璃和分析用药齐全完好。d.工作场所清洁卫生，物品摆放整齐。e.水处理设备运行和化验记录填写正确、准确、完整，严禁弄虚作假。②**人员应向接班人员介绍设备运行情况，以及水质化验和锅炉排污等方面出现的问题。③没有办理**手续，**人员不准离开工作岗位。④接班人员应按规定的时间到达工作岗位，查阅**记录，听取**情况介绍。⑤交接班人员共同检查软水处理设备、化验仪器、药品等是否齐全正常，并对软水、锅水主要指标进行化验，合格后方能签字交接班。⑥接班人员未按时接班，**人员应向有关领导报告，但不能离开工作岗位。⑦**时，如遇事故或重大操作项目，交接班人员积极协同维修人员处理事故和完成操作项目，应待事故处理完毕后或操作后一段落后方可交接班。 2．锅炉车间清洁卫生制度（1）锅炉房不准存放与锅炉操作无关的物品；锅炉用煤、备品、备件、操作工具、应放在指定的地方摆放整齐。（2）锅炉房地平、墙壁、门窗要经常保持清洁卫生。（3）锅炉投过煤要随手打扫撒落地上的煤保持地面清洁。（4）煤场、渣场要分开设置，煤堆、渣堆定期洒水、堆放整齐。（5）每班下班前、对工厂场地、设备、仪表、阀门等打扫干净。（6）每周对锅炉房及所管区域进行一次大扫除，保持环境清洁优美。（7）主管领导要经常组织有关人员，对锅炉房的清洁卫生进行检查评比、奖勤罚懒、做到清洁卫生、文明生产。5．锅炉安全操作制度（1）密切监视水位、压力和燃烧情况、正确调整各种参数。（2）按规定做好日常工作：如冲洗水位表、报警器、压力表、排污；试验安全阀等。（3）随时检查锅炉人孔、手孔等受压部件及省煤器等是否有泄漏、变形等异常现象。（4）检查汽水管道、烟道、风道、拾水泵、鼓风机和引风机等。（5）随时掌操蒸汽使用情况及时调整负荷。 20210311