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请问有了解杭州银行的村镇银行吗？主要想知道风险部经理这个岗位怎么样？

琴琴小公主?? 2024-09-28 21:36:27
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网上找了个内部审计流程，希望能帮到你。1 编制年度审计计划应该关注的因素。　　单位组织年度内经济工作的中心问题；单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题；经营管理中存在的突出问题和难点问题；群众普遍关注或反映强烈的热点问题；以往审计发现的比较突出、影响较大的问题；具体审计项目先后顺序安排；审计资源(人员数量、审计耗时与审计经费)的合理分配；后续审计的必要安排。　　2 项目审计计划的内容。　　审计目标；审计范围；重要性；审计风险评估；审计小组构成；审计时间分配；专家与外部审计工作结果的利用等。　　3 审计前的调查内容。　　经营活动情况；内部控制设计与运行情况；财务会计资料；重要合同、协议及会议记录；上次审计结论、建议及后续审计执行情况；上次外部审计意见等。　　4 审计方案的内容。　　具体审计目的；具体审计方法和程序；预定执行人及执行日期等。　　5 审计通知书的内容。　　被审计单位及审计项目名称；审计目的；审计范围；审计时间；被审计单位应提供的具体资料和必要协助；审计小组名单；审计机构及负责人签章和签发日期。(附件包括：被审计单位承诺书、被审计单位提供资料清单、审计文书送达回证。望采纳。 20210311
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