医院各科室廉政风险点排查表

高承樱芳 2024-05-25 03:32:39
最佳回答
医院各科室廉政风排查表科室廉政风险点表现形式形因防范措施风险等级责任财务科1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现挪用资金等违规**行为。4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。财务管理6、不履行会计职责,不认真审核各类**,导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票,造成资金挪用,流失。不按有关财务法律法规办事以及相关人员**素质、严格按照《会计法》和有关财务法规执行,加强内部监督控制和库存现金限额管理,道德素质、业务素质低。a财务科有关工作人员9、**管理不规范,导致**丢失和票款流失。药剂科办公室1、利用职务之便,违反药品采购程序,发生不廉洁行为。2、在药品采购中,违药品采购管反《药品管理法》及理其《实施办法》的规定,造成损失。3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为1、不按规定对剧毒、**、**进行管理,造成滥用、流失、被盗。2 20210311
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