项目风险记录及跟踪表

Magic-Q 2024-12-22 10:52:21
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项目风险记录及跟踪表项目名称及合同号:风险类别编号风险项r01r02r03r04r05人力资源风险r06r07r08r09r10r11m01m02m03m04m05m06m07过程管理风险m08m09m10m11m12m13m14m15t01t02t03t04技术风险t05没有有足够的人员可用;项目成员不能及时到岗;项目成员及项目经理没有类似项目的经验;项目成员不具有所需的、适合的专业技术;项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务;项目中有一些人员只能部分时间工作;开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作;开发人员的流动可能不能保证工作的连续性;开发人员没有接受过必要的培训;在项目进行期间,关键项目成员有可职;其它风险;项目目标不清楚;项目范围不能准确界定;对项目需求调研不充分、可能有遗漏;客户、用户参与不充分;需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录;需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程;没有将各种评审的结果进行文档化,使修改的需求、设计、编码等都有据可依;项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考;制定的项目计划不合理、没有经过正式评审;没有及时更新项目计划数据,特别是进度发生重大偏差时;没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录;没有对变更进行严格控制;对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通;项目成本估算存在遗漏、不合理;其它风险; 20210311
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