软件企业专项审计内容是什么?

Candylove私人婚礼策划 2024-06-25 12:47:20
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其内容为:  1、业务及财务数据接口  实现与企业的业务软件、、dds及其他运营处理软件的高效对接,对于企业自主研发的系统,可提供服务或向企业软件开发人员开放接口。  2、风险管理系统对接  企业内控手册导入:根据企业业务流程及控制措施整理导入内控手册,进行内控设计与执行有效测试,识别内控缺陷。  报表、合同、财务及业务数据分析:自动计算分析、查找异常业务,进行图形化展示,对风险事项及文档实施智能管理。  行业指标体系及国有企业考评指标体系:根据、属性、经营地区、上市地点等要素,全方位、立体化对风险指标进行监测和管控。  3、审计问题、底稿、报告、工时归类汇总  通过集团综合审计管理**,可对设定的年度区间、设定的审计项目进行问题、底稿、报告、工时归类汇总,并进行多维度排列顺序,同时可利用该系统自动形成的数据链条进行审计问题原因追溯,为内审部门质量复核、审计管理提供科学依据,展现信息化建设对于的价值。  4、审计团队信息化管理  拥有相关权限的师和质量复核人员可通过集团综合审计管理**,查看外勤人员工作状态、参与项目、事务信息、工作成果、工作,还可通过系统向一线师直接委派任务或进行作业指导。通过集团综合审计管理**对于项目组人员工作信息的汇总呈现,可大大增大团队人员管理幅度,实现扁平化、高效化管理,提高集团审计部门管理水平,提升一线内部审计师执业水平和工作质量。  5、图示化、立体化操作体验  审计作业系统将项目完成进度、业务流程、控制逻辑、组织结构、价值交付等以甘特图、饼图、泳道图、线形图等方式显示,风险分析、审计模型、内控体系评测等采用立体化作业思维,向领导和项目组成员实时展示任务完成情况和风险控制情况,便于领导掌握项目进度和质量控制力度,为内部审计师和内审部门管理层提供决策支持。  6、以风险为导向,风险应对程序与已识别风险自动连接  风险控制与内部审计系统内嵌庞大审计程序池,将常用内部审计程序以模板的形式固定,并将其与已识别的风险和内控缺陷实现高效链接,规范审计步骤和每步的工作任务,审计人员可依据步骤便利的开展工作,大幅提高审计人员工作效率,降低审计风险。  7、审计风险库行业化、定量化、定性化设计  风险库以沪深两市数据库、企业监督考核评价局考评体系、财经资讯知识库为依托,采用定量化和定性化分析,按照两大体系细分为数百个明细行业,根据各审计项目不同业务特性和经营情况,推导出项目特有的风险矩阵,提升内部审计师识别、分析、应对风险的能力和效率。 20210311
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