急求一道关于企业所得税的税法题 ,希望会的朋友帮忙下,谢谢

_?? 女朋友 2024-06-25 09:52:17
最佳回答
调整前应纳税所得额:(700+10+46.80-320-23.10-50-90-40-30-10)=193.70国债利息收入10万免税,调减10万。财务费用仲资本化利息支出10万不得扣除,调增10万。向关联企业支付管理费用10万元不得扣除。调增10万。管理费用中业务招待费只允许扣除3.5万,业务招待费可扣除60%(但不得超过收入额的0.5%)(25 * 60% = 15)>(700 *0.5%=3.5),调增25-3.5=21.50万除捐赠支出外调增后的应纳税所得额为:255.20万 利润总额=255.20+10万免税收入=265.20万捐赠支出允许扣除255.20 * 12% = 31.82万,实际捐赠30万,按30万扣除。调整后应纳税所得额为:255.20-30=225.20万应缴纳所得税225.20*25%=56.30万楼主的做法貌似是对的!我可能钻牛角尖了。呵呵! 20210311
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