跪求一题会计解答

DR钻戒 2024-05-31 01:12:29

最佳回答

1,借：应收账款 351 000　　贷：主营业务收入 300 000　　应交税费-应交**（销项税额） 51 000　　借：主营业务成本 180 000　　贷：库存商品 180 000　　2，借：销售费用 24 000　　贷：银行存款 24 000　　3，借：银行存款 345 000 （300 000×98%+51000）　　财务费用 6 000　　贷：应收账款 351 000　　4，借：其他应收款 2 000　　贷：库存现金 2 000　　5，借：原材料 20 000　　应交税费-应交**（进项税额） 3400　　贷：应付账款 23 400　　6，借：管理费用 5 000　　贷：银行存款 5 000　　7，借：库存现金 500　　管理费用 1500　　贷：其他应收款 2 000　　8，借：应收账款 70 200　　贷：主营业务收入 60 000　　应交税费-应交**（销项税额） 10 200　　借：主营业务成本 40 000　　贷：库存商品 40 000　　9，借：管理费用 2 500　　销售费用 1 000　　贷：累计折旧 3 500　　10，借：主营业务收入 360 000 （300 000 + 60 000）　　贷：本年利润 360 000　　借：本年利润 260 000　　贷：管理费用 9 000 5 000 + 1 500 + 2 500　　销售费用 25 000 24 000 + 1 000　　财务费用 6 000 6 000　　主营业务成本 220 000 180 000 + 40 000　　11，借：所得税费用 25 000　　贷：应交税费-应交所得税 25 000　　12，借：本年利润 25 000　　贷：所得税费用 25 000　　13，借：本年利润 75 000 （360 000 - 260 000 - 25 000 = 75 000）　　贷：利润分配-未分配利润 75 000　　14，借：利润分配-提取法定盈余公积 7500　　贷：盈余公积-法定盈余公积　　　7500 （ 75 000 × 10% ）　　15，借：利润分配-提取任意盈余公积 3 750　　贷：盈余公积-任意盈余公积 3 750 （ 75 000 × 5% ）　　16，借：利润分配-应付现金股利 5 000　　贷：应付股利 5 000　　17,借：利润分配-未分配利润 16 250　　贷：利润分配-提取法定盈余公积 7 500　　利润分配-提取任意盈余公积 3 750　　利润分配-应付现金股利 5 000 20210311

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