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客户信用档案建立与管理制度　　1,建立完整的合同档案.档案资料包括以下内容:　　谈判记录,可行性研究报告和报审及批准文件;　　对方当事人的法人营业执照,营业执照,事业法人执照的副本复印件;　　对方当事人履约能力证明资料复印件;　　对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明,个人**明,介绍　　信,授权委托书的原件或复印件;　　我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;　　对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;　　双方签订或履行合同的往来电报,电传,信函,电话记录等书面材料和视听材　　料;　　登记,见证,鉴证,公证等文书资料;　　合同正本,副本及变更,解除合同的书面协议;　　标的验收记录;　　交接,收付标的,款项的原始凭证复印件.　　2,公司所有合同都必须按部门编号.信用管理员负责建立和保存合同管理台帐.　　3,合同承办人办理完毕签订,变更,履行及解除合同的各项手续后一个月内,应将合同档案资料移交信用管理员.　　信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档.　　4,各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构.　　各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用管理机构.　　5,建立完整的客户信用资料,包括客户信用申请表,客户调查表,客户信用审批表,回复客户的标准函,客户信用表单,授信资料,年审评价报告等,并附客户概况,付款习惯,财务状况,商账追讨记录,往来银行,经营状况等调查原始资料.　　6,客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人,查阅客户名称,查阅用途,由档案管理员填写借阅时间,归还日期.信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任.　　7,配备大专以上学历,具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员.　　8,档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训,考核合格后方可上岗.　　以上文本来自《中华文本库》之《信用管理制度》专栏。如需更多相关文本，请自己去该专栏查找。　　　　　　信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度　　公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。　　一、信用（合同）管理机构职能：　　1. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。　　2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。　　3. 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。　　4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。　　5. 应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。　　6. 商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。　　7. 利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。　　二、岗位责任制度：　　1、法定代表人的主要职责：　　l 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；　　l 授权委托合同承办人员对外签订合同；　　l 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；　　l 定期了解合同的签订、履行情况。　　2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：　　l 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；　　l 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；　　l 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；　　l 制止公司或个人利用合同进行违法活动；　　l 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；　　l 建立标准的催账程序；　　l 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；　　l 协调与供销、财务、技术等部门的关系。　　3、信用（合同）管理员的主要职责：　　l 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。　　l 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。　　l 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。　　l 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。　　l 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。　　l 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。　　l 定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。　　l 负责客户档案管理与服务。　　l 参与商账追收。　　l 配合有关部门共同搞好信用管理工作。　　4、供销部门的主要职责　　l 依法签订、变更、解除本部门的合同。　　l 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。　　l 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。　　l 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。　　l 本部门合同的登记、统计、归档工作。　　l 参加本部门合同纠纷的处理。　　l 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。　　5、财务、技术部门的主要职责　　l 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。　　l 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。　　l 解决合同履行中有关技术方面的问题。　　l 依法签订、变更、解决技术合同。　　l 本部门合同的登记、统计和归档工作。　　l 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。　　三、信用（合同）管理员考核与奖励　　1、考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。　　2、考评时间　　公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。　　3、考核内容　　序号 考核内容 应得分　　一 1. 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。2. 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。 35　　二 1. 检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。2. 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。3. 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。4. 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。5. 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。6. 检查杜绝无效合同的出现。 333644　　三 1. 检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。2. 定期或不定期与部门业务员对帐。3. 经常督促合同的履约行为。4. 全面了解本部门的合同履行情况。 5656　　四 1. 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。2. 协助做好信息反馈和**工作。 64　　五 1. 建立合同台帐。2. 合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。3. 检查合同章的使用和保管。4. 做好有关资料的保管和归档工作。 61056　　六 1.在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。 10　　合计 100　　4、考核部门：　　信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。　　获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。　　5、奖惩方法　　信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。　　◆ 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；　　◆ 获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；　　◆ 获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生；　　信用（合同）管理员的惩处方法：　　◆ 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；　　◆ 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同）管理员资格；　　◆ 凡利用合同从事违法**活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。　　企业合同管理年度总结　　一,企业概况　　本公司成立于1997年,是苏州较为资深的广告媒体企业,目前客户覆盖苏州、北京、上海、无锡、南京、昆山等地.　　公司多年来致力于平面广告,杂志媒体、企业内刊、策划发布等专业广告服务.秉承诚信经营、服务为本的原则,追求卓越,力求将高素质、低价位、优回报之服务提供给客户,实现“彼此拥有,彼此分享”的创业理念,以客户共同进步发展,以服务社会,造福大众.　　二,2005年度在开展客户信用管理及强化自身建设的主要成绩　　重合同,守信用是企业生存发展之本.公司从一开始做几十万元的营业额,到现在500多万,我们深深知道:企业发展生生不息的资源，就是以不断提高顾客满意度为目标，使顾客接受服务的同时感到来自内心的喜悦之情，企业的发展才有强大的原动力。我们面对的是一个日益开放和竞争日趋激烈的市场，要想使企业立稳脚跟，就必须做到“以诚为本，恪守信用”。由此,本公司在此反面做了大量的工作:　　注重信息反馈才能有的放矢 : 平时, 公司十分注重：“服务首先要了解自己的服务对象”。要了解服务对象需要注重信息反馈。了解客户想的是什么，要的是什么，自己有哪些需要改进的。公司严格培训高素质员工和先进的管理方式，坚持始终为客户提供全方位完美的服务。如:多次冒严寒顶酷暑为客户排优解难，获得客户一致好评，很多客户都是在一次业务完成后就成为了公司永久的客户，不但自己来，还将自己的朋友都介绍来。对客户提出的问题,每次公司人员都做好纪录，从不会置之不理，而是认真想办法解决改进，让每一位用户满意。“急顾客之所急，想顾客之所想”是公司立业之本。就是靠着恪守信用，公司赢得了一批又一批的回头客。　　完善合同内容，认真履行合同 在对内管理上，公司始终坚持严格为主。今年随着业务量的继续扩大，如何在保持业务量高增长、各环节工作量几近饱和的情况下，确保服务质量不下降的问题摆在管理者的面前。公司首先多次组织管理人员及业务人员学习《合同法》，强调遵守合同的重要性，提高了大家依法签订合同的能力和水平，要求做到：签定的合同内容具体、条款清楚、手续完备、责任明确，保证合同的履行率达到100%。由于公司重视合同在企业经济工作中的重要性，公司在履行方面就争取了主动性，2005年, 公司共签定合同34份,总额244.34万元.其中:实际履行合同31份,235.65万元,解除合同3份,8.79元.合同履行率为91.18%..2004年和2005年没有发生过一件被行政处罚机关处罚及判裁决败诉的事件.　　三,今后进一步强化企业信用管理和诚信建设的设想与举措:　　1.坚持诚信为本的企业发展理念，进一步增强全公司的诚信意识和品牌意识　　诚实守信、重诺践行是中华民族的传统美德，也是企业生存发展之本。市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。市场经济从运行机制上讲是一种默契经济、信用经济，诚信经营是市场经济的基本准则。没有信用，公司的业务根基就会动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰。公司在今后要充分发挥职能作用，扎实开展“守合同重信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识　　2.注重抓好“四个落实”和“一个建设”。　　“四个落实”就是抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实。　　“一个建设”就是加强企业自身建设。在公司干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求和行为取向，**失信行为，增强行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业发展。　　3.加强行政监管和舆论监督，搞好分工协作，确保争创诚信企业工作取得实效:　　一要切实加强部门之间的相互协作。 二要大力强化诚信宣传教育。三要认真做好对驰名、著名商标的保护工作。 四要努力提高为企业服务的水平。 20210311