关于发货前开（专用）的问题

笑笑身体更健康 2024-06-06 03:20:55

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1、确实不符合税法上关于**开具时间的规定。有时，甚至合同刚签，连产品都还没生产出来，客户就要求**，显然是不符合收入确认原则的。当然是违法和违反会计准则的，当然，有时，如果商品已完备，客户要求**，但暂不提货，也是可以的，作为货物所有权已转移给客户，公司代为寄存保管处理。　　2、一般客户急于**，一般是为了用于抵扣**，少交**。也有可能是客户需做收入，为了与收入配比，也要开相应的进项**，以逃避税务和审计的检查。如果客户有这种要求，公司要小心。因为如果客户是虚做收入，虚做采购，说明其盈利有困难，继续合作，可能导致你公司未来货款难以收回。　　3、开出**，当然要交税。　　开出**，确认收入，相关库存也转为主营业务成本。如果尚未生产完工，如果生产投入小于预计成本，转出的主营业务成本就会小于实际成本或库存有可能产生负数余额。且预估库存成本与实际生产成本之间会有差异，这个差异如果比较大，会造成各期毛利不当波动。　　一方面，你方有虚开**的嫌疑，另一方面，你方提前确认收入；第三，为库存金额的核算带来难度是否收到款项，对纳税额度没有影响。但是提前**，你们必须提前交**、城建税、教育费附加及企业所得税等。　　4、**开出，就应结转相应主营业务成本，相应应从生产成本中预转出相应成本。　　不可以开具**专用**的情况有：　　（一）向消费者销售应税项目；　　（二）销售免税项目；　　（三）销售**出口的货物、在境外销售应税劳务；　　（四）将货物用于非应税项目；　　（五）将货物用于集体福利或个人消费；　　（六）将货物无偿赠送他人；　　（七）提供非应税劳务（应当征收**的除外）、转让无形资产或销售不动产。　　（八）向小规模纳税人销售应税项目，不得开具专用**。 20210311

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