工学院总务处廉政风险防控一览表

驻马店·I Do婚礼 2024-05-24 20:33:55
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廉政风险防控一览表单位:工学院总务处                  填表日期:2016年7月21日廉政风险点|表现形式|风险等级|(高、中、低)|防控措施|重大事项决策及项目安排风险|重大事项决策时调查不全面不充分,讨论不充分;未广泛征求意见;未经集体研究。|涉及重大项目安排未经认真调研;未履行集体决策和报批程序,缺少监督,造成失误。|高1|中1|1、落实分管领导责任,实行领导负责制;2、始终坚持集体研究决策机制,加强监督。|2、认真调研,严格按照规定程序和方式形成决策,加强审计、监督;|3、通过办公会议研究,并履行报批程序。|2、维修项目类风险|维修工程招标程序是否规范;零星维修工程施工队伍确定是否严格履行审批手续;维修工程施工过程中有关工程质量、变更**、验收、决算等环节是否严格按照相关程序、执行规章制度|高34|中29|低26|严格执行学院维修工程确定施工单位的有关规定,并定期进行检查。严把施工质量、用材验收、**、审批、经费决算等重点环节。|3、物资采购管理风险|在物资、原料、材料、设备采购中,因市场调研不充分、供应商评价不细致、验收不严格,出现采购服务商品质次、价高。|低5|1、纳入学校采购范围的大宗物资(设备),严格按学校招标采购的规定执行;|2、对饮食服务中心纳入南京高校联合采购的八大类原料,继续实行联合采购和二次谈判并加强验收管理;|3、严格执行经营性大宗物资、饮食 20210311
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