上市公司中内审部主要有哪些岗位？岗位职责是什么？谢谢

王浩钧 2024-11-28 15:54:28

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内部审计机构建立，其规模大小，主要根据单位职工人数、经营规模、业务性质及其复杂程度、经营管理状况与收益状况确立；人员编制，主要取决于审计任务的轻重及复杂程度。内部审计的组织结构，一是与企业的资源及所处的地理环境有关；二是与业务性质和业务范围有关；三是与内部审计职能作用有关；四是与计划编制人数有关。　　一般内审机构应设立内审机构负责人、审计项目负责人（主审或审计组长）、审计辅助人员、审计复核人员、审计档案管理人员。规模较大、经营业务范围较广的可根据业务需要设置若干审计专业部门。规模大的企业还应设置总审计师。具体岗位职责，不同单位、不同设置，岗位职责也不同，可以参考内审准则，自己定。　　下面给你个其他企业的，仅供参考：　　内部审计机构的职责　　公司董事会下设审计委员会,负责指导和监督公司内部审计工作。审计委员会成员半数以上为独立董事,并由董事会指定独立董事中的一名会计专业人士作为委员会的召集人。审计委员会在指导和监督审计部工作时,履行以下主要职责:　　(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;　　(二)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划和报告等;　　(三)至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题;　　(四)协调审计部与会计师事务所、**审计机构等外部审计单位之间的关系。　　审计部主要职责为:　　　(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;　　(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;　　(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;　　(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。　　审计部经理职责:　　1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照**的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。　　2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。　　3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。　　4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。　　5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。　　6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价第 5页共 12页惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度其工作业绩,激励其努力工作。　　7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。　　8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。　　审计人员职责　　1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。　　2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。　　3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。　　4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈　　5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。 20210311

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