内部控制评价指标有哪些 
2024-05-30 21:38:23
提问者: 未知
要界定内部控制评价指标，先得界定指标。指标是什么，基本释是衡量目标的单位或方法或预期中打算达到的指数、规格、标准, 说明总体数量特征的概念,一般由指标名称和指标数值两部分组成，体现了事物质的规定性和量的规定性两个方面的特点。照此理解，内部控制评价指标就是衡量内部控制目标的单位或方法或预期中打算达到的指数、规格、标准。照此生搬硬套也难以理解内部控制指标到底是什么。不过内部控制评价就是要对有效性进行评...私募基金管理公司内部控制与风险控制
2024-05-30 14:03:37
提问者: 未知
xx**投资管理有限公司内部控制与风险控制制度第一条为规范公司发展，有效实施内部控制与化解各项风险，依据**法律法规及行业自律规范，制定本制度。第二条内部控制与风险控制的目标：（一）保证经营管理过程合法性及合规性，防范法律风险；（二）严格公司内部控制，防范管理运作风险；（三）有效控制投资风险，争取客户利益最大化；（四）保障所管理的客户资产安全；（五）确保公司良性发展。第三条投资研究风险的控制吸引高...行政事业单位**采购业务内部控制制度(范本)
2024-05-30 15:10:25
提问者: 未知
xxx行政事业单位**采购业务内部控制制度（范本）第一条为加强行政事业单位**采购业务内部控制工作，规范单位**采购活动，提高**采购资金使用效益，根据《中华人民共和国**采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》及有关法规制度规定，结合行政事业单位实际，制定本制度。第二条单位使用财政性资金（预算资金、**性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购**集中...财务管理制度和企业内部控制制度
2024-05-30 05:32:22
提问者: 未知
财务管理制度主要是公司对企业资金筹集和运用，资产管理、利润分配等方面制订的管理制度。主要目标是为了实现企业价值最大化或利润最大化，主要内容是投资、筹资、利润分配，具体包括财务分析与预测、资金筹集与使用，资金成本管理等。内部控制，其中心还是控制，也就是以防止差错和舞弊为主，规定一...如何建立与完善的企业内部控制制度
2024-05-30 18:26:56
提问者: 未知
简答：1、企业主要领导重视、需要、学习、参与；2、组建由主要领导牵头，各部门骨干（对业务最熟悉的人）参与的内控建设小组，并接受专项培训；3、制定工作计划，落实分工、责任，并纳入对责任人的工作绩效评价体系，占比不得少于20%；4、建立健全法人治理结构，主要领导申明示范、带头执行内控制度；5、进一步学习企业战略规划，明确经营方针和目标，内部控制是实现目标的保证；6、梳理企业经营的业务和项目，按照“我写...商业银行内部控制的构成要素有（）。 a.内部控制技术 b.监督评价与纠正 c.风险识
2024-05-30 21:39:41
提问者: 未知
参**：b,c,d,e解析：商业银行的内部控制包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正五个方面。 商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。 ( )
2024-05-30 09:56:09
提问者: 未知
正确答案为：n选项答案解析：商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。企业内部控制流程手册(190页)
2024-05-30 19:10:18
提问者: 未知
弗布克企业内控手列企业内部控程手册配套光配有本书部分控制流程及表单）许国才编著第1章企业内部控制流程—资金1．1资金与授权批准控制1．1．1资金支付业务流程1．资金支付业务流程与风险控制图2．资金支付业务流程控制表1．1．2资金授权审批流程1．资金授权审批流程与风险控制图2．资金授权审批流程控制表1．2现金和银行存款控制1．2．1借出款项审批流程1．借出款项审批流程与风险控制图2．借出款项审批流程...酒店行业内部审计制度及流程
2024-05-30 10:28:44
提问者: 未知
一、内部审计组介绍 公司设立内部审计组独立、 客观的履行监督和评价职能， 通过对酒店财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况的检查监督，促进公司强化内部控制、改善风险管理、 提升经营效益。 内部审计组对公司管理层负责，直接向总经理汇报工作。内部审计组成员包括： 餐饮公司执行总经理、 总经理助 理、财务部经理、餐饮公司会计。 二、内部审计项目 1、原材料 ...内部控制效率可以以内部控制评价和内部控制审计为评价指标吗
2024-05-30 13:56:51
提问者: 未知
内部控制审计属于注册会计师外部评价，内部控制评价属于企业董事会自我评价，两者有着本质的区别。首先，两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制的有效性是企业董事会的责任；在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。其次，两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价；内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。