领料过程中存在的控制风险和漏洞有哪些呢?

就是喜欢你 2024-05-17 05:02:11
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领料过程中存在的控制风险和漏洞:工程队根据工程设计方案,手工填制领料单,经工程管理部门审核授权后,到仓库领料,再由库管员录入库存管理系统。由于工程队较多,... 20210311
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