去银行**是怎么处理的？

四川政法声音 2024-05-27 11:42:46

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问：**具理流程是?　　答：根据《**关于纳税人申请代值税**办理流程的公告》(****公告2016年第59号)文件规定：　　1、在国税局办税服务厅窗口办理　　(1)提交资料;(2)若有税款，在同一窗口申报缴纳**等有关税费;(3)在同一窗口领取**;　　2、在国地税合作、共建的办税服务厅办理　　(1)在国税制定窗口提交资料(2)若有税款，在同一窗口缴纳**;(3)到地税指定窗口申报缴纳有关税费;(4)到国税指定窗口凭相关缴纳税费证明领取**。　　3、在社会化网点代开　　(1)提交资料;(2)若有税款，在同一窗口申报缴纳**等有关税费;(3)在同一窗口领取**。　　11.问：纳税人在税务机关**后，涉及填写错误，发生退货、折让等情形需要作废该**或者开具红字**的，应如何办理?　　答：税务机关代开专用**时填写有误的，应及时在防伪税控代**系统中作废，重新开具。　　纳税人申请**后，当月发生退货等需作废**的情形的，应携带需作废票全部联次到原**的税务机关办理有关手续，原为其**的税务机关，应收回**全部联次，与税务机关留存的**其他联次一并作废。　　纳税人申请**后，隔月发生退货、折让等需要开具红字**的情形的，应携带**到原**的税务机关办理有关手续，原**的税务机关为其开具红字**。税务机关为小规模纳税人代开专用**需要开具红字专用**的，比照一般纳税人开具红字专用**的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。　　纳税人申请**后因作废或者开具红字**而产生的退抵税问题，按有关规定退还**纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款，必须回纳税人主管税务机关办理。　　12.问：纳税人遗失税务机关代开的**专用**或普通**该如何处理?　　答：销售方丢失已开具**的记账联，可以将**联复印，经主管税务机关同意后作为记账联使用。　　购买方丢失取得的专用**的抵扣联，丢失前已认证相符的，可使用专用****联复印件留存备查;丢失前未认证的，可使用专用****联认证，专用****联复印件留存备查。　　购买方丢失已开具专用**的**联，可将专用**抵扣联作为记账凭证，专用**抵扣联复印件留存备查。　　购买方丢失已开具**专用****联和抵扣联，丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用**记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失**专用**已报税证明单》，作为**进项税额的抵扣凭证;　　丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用**记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用**记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为**进项税额的抵扣凭证。专用**记账联复印件和《证明单》留存备查。　　13.问：纳税人申请**后，在次月(季)申报时应注意哪些事项?　　答：小规模纳税人次月(季)办理申报纳税时，其应税销售额应包含销售额应包括纳税人自行开具的普通**或者税务机关为其代开的普通**、税务机关为其代开的专用**、其它未开**金额。其中，税务机关为其代开的专用**金额按征收率的不同分别填报在《**纳税申报表》(适用小规模纳税人)的第2栏和第5栏，税务机关预征的**款填报在《**纳税申报表》(适用小规模纳税人)的第21栏，免税销售额根据纳税人性质分别填报在《**纳税申报表》(适用小规模纳税人)第10栏、第11栏和第12栏。 20210311

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