老板应该有哪些财税思维？

逗匠兄弟～英策 2024-07-01 02:30:07

最佳回答

我认为中小企业的老板，首要拥有的应该是财税风险管控的思维。中小企业因其经营规模小，绝大部分存在财务核算不健全、未建立完备的财务制度，也没有专门的财务人员的状况。因此在办理税务事项方面，面临的潜在的涉税风险也比较多。一、借壳虚开**的风险自**税制改革以来，**专用**的虚开就成为部分**分子的目标，为逃避打击，犯罪分子会采取隐瞒**，借合法企业的名称、纳税信用代码来虚**进而谋取非法利益。犯罪分子一般会和正规合法企业的法人接触，以项目联营、投资开发等名头获取信任，再利用法人不懂税法的盲区，诱之以利，大量领取**专用**，顶额虚开快速走逃，最后撇下企业和法人面对税务机关的稽查查处和处罚。二、假票虚抵的风险**税制的设计是链条式的，从上游购进货物、劳务取得进项税**，向下游开出销售**取得销售收入计算销项税，两者相抵即应纳税款或留抵税款。在企业的实际经营中，往往会出现下游已经开出**专用**计算了销项税，而上游迟迟未能取得进项税专用**，或者上游不能取得专用**，这样企业的实际税负将很高。如此，通过非法途径购买犯罪分子推销的“真“的**专用**来抵扣税款降低税负就成为一些企业所谓的税收筹划手段。殊不知，现在随着税收信息化管理水平的不断提高，全国每个月开具的**专用**都实时进入金税三期税收征管系统，企业非法购买取得的**专用**无论真假都会最终现形，假票虚抵的结果最终都是补税、加收滞纳金、并处以罚款。以上两种涉税风险的违法后果轻则是企业经济上的损失，若虚开虚抵**专用**达到一定的金额和份数，则要面临刑事责任的追究和惩处。三、少缴不缴税费的风险据统计，我国目前有四大类21个税种，还有各省、自治区、直辖市开征的由税务机关征收的地方各费，这些税费种的征税对象、缴税期限、征税环节等各不相同，对于中小企业的专职或非专职财务人员来说，稍一疏忽就会形成少缴或未缴税费的违法事实。还有部分中小企业的法人或财务人员，道听途说、盲目相信一些所谓冠之以强化财务管理能力、增强企业盈利预期等的税收筹划，弯曲理解、肢解税法，在处理税务事项时片面的趋利避害，以损害**利益来支撑企业发展，也会形成少缴或未缴税费的事实。四、违反税收征收管理的风险《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则对纳税人从税务登记、财务核算、申报纳税等方面规定了许多企业生产经营必须遵循的税收征收管理规则，这些规则的制定对企业合法经营起着规范、推动发展的作用，也是中小企业健康快速发展的重要保证。随着现代税收征管模式的深入推进，“以纳税申报和优化服务为基础”的提法深得纳税人的欢迎，但也给广大纳税人造成了一种错觉，办税事项不用自己操心，会有税务局的人给操心的。这种错觉模糊了征税人和纳税人的责任边界，混淆了征税人和纳税人的义务范围，把税务部门和纳税人在依法纳税方面的本应该的相向而行异化成了税务部门对纳税人的前面拉、后面推，长此以往，纳税人尤其是中小企业就形成了应对税收管理的惰性思维。这种惰性思维的形成很大程度上会因为税务部门的思路转变或工作人员的工作方式变化就演变成潜在的涉税风险，导致中小企业面临税务部门的行政处罚或经济惩罚。涉税风险的防范之道一、提高财税管理站位，从思想上重视财税管理。对于企业经营管理者来说，财税管理是其中一项十分重要的内容，随着市场经济日趋规范和完善，财税管理在企业竞争中所起的作用越来越显著。一个企业如果在财税上没有管理好，那么将会面临很大的企业危机，将会面临经营收入的缺血和财务利润的失血，严重的甚至会影响到企业的生死存亡。为了迎接竞争激励的市场，搞好生产管理和财税管理是必然的，只有这样才能规避风险，获得最佳的经济效益，达到最终提高企业竞争力的目的。二、增强合法经营意识，从行动上规避涉税风险。企业要想长远长足发展，走得快不如走得稳，涉税风险如同发展道路上的沟沟坎坎，爬坡过坎必然是经营管理中的常态，因此企业经营者要切实增强合法经营意识，和财务人员一起树立财税管理合法守法行稳致远的理念，在琐碎的税务事项处理中避开涉税风险，做依法纳税的守法者。三、主动学习提高依法纳税能力。无论国外还是国内，无论过去还是现在，税收知识体系已经成为一门专门的科学，涉税风险的形成归根结底还是对税法和税收管理的不懂行造成的，尤其对于我国广大的中小企业经营者来说，合法经营、稳健发展无疑是一直以来的追求，当然专门以虚开**、骗取退税为业的犯罪团伙不在本文讨论的范畴之内。因此，企业经营者要对税法有基本的了解，对合法和非法的税收行为必须有基本的认识，财务管理人员更要深入了解税法，不能知法犯法。这就需要企业经营者和财务人员主动提升财税管理的能力，通过纸媒体、新媒体学习税法知识，掌握税收在本企业的流转运行过程，主动规避涉税风险。进而在掌握税法理论知识的前提下，通过税收优惠、税收筹划等一些合理合法的避税方法来达到提高财务管理水平、降低企业经营成本的目标。四、及时“复盘”及时“止损”。**以来，**大力推行“简政放权”，要求税务部门对企业的检查要降低频次，用“双随机一公开”解决随意检查干扰企业正常经营的问题。但同时也带来一些涉税风险，比如某企业近五年来一直没有被税务检查过，今年被随机抽中，经检查，发现存在两类问题，一类是某类型问题五年来重复出现，另一类是四年前发生的数个涉税问题因财务人员早已经更换，如今无人能说清楚。最后导致小问题累计成大问题，滞纳金、罚款一大笔。因此，企业要每年对上一纳税年度的纳税情况做一次“复盘”，可以邀请会计师事务所进行税务审计，查缺补漏及时“止损”，这样虽然付出了一些审计费用，但是至少做到了心里有底。五、利用好税务顾问制度，交真心的税务朋友。随着税收管理信息化手段的不断增强和社会信用体系建设的不断完善，纳税人和征税人拥有共同的愿景和不断相向而行的行动，加强税务联系及时获取有益资讯的**特色的税务顾问制度已经开始在不同地方萌芽。和税收管理员制度不同的是，税务顾问制度明晰了征纳双方的权利和义务，税务部门不再是纳税人的“大保姆”，而是纳税人的“贴心人”，有问必答、非请勿扰才是建立在正常的、合法的征纳关系上的新常态。因此，老板们要和税务顾问真心的交朋友，及时获取有益的资讯，帮助企业规避财税风险。希望对你有所帮助！配图和本文无关，只是有感而发。 20210311

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