审计案例分析题,大神来呀!

榆Gy. 2024-06-17 01:31:42
最佳回答
(1)采购部门先要有个采划。采购计划被采购经理审核通过以后再填制请购单。2)指定一个人得到授权批准可以这么做。(授权方面的)(3)验收单要连续编号,防止漏记 防止故意的撕页。(信息处理)(4)材料明细账,和应收应付账款明细账要又两个人登记避免**(职责分离)(5)采购部门每个月末提供退货清单,及时处理避免材料领用时账面上出现负数。(信息处理、实物控制) 20210311
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