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会计分录:1日，东方公司接受光明公司投资200000元，存入银行

Ls思 2024-06-02 19:38:36
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1.销售b塑塑具80件给济南市化工公司，单位售价2500元，**率17%。用现金900元代垫运杂费，办妥托收手续。借：应收账款—济南市化工公司 3825贷：主营业务收入—b塑塑具 2500应交税费-应交**（销项税额）425库存现金 9002.销售a塑塑具90件给新新公司，售价单价4000元，**率17%，收到三个月期限的商业承兑汇票一张.借：应收**-新新公司 4680贷：主营业务收入 —a塑塑具 4000应交税费-应交**（销项税额） 6803.采购员张明返工，报销差旅费1800元，退回现金200元。借：管理费用 1800库存现金 200贷：其他应收款—张明20004.张明领取本月工资，以现金支付。借：应付职工薪酬贷：库存现金5.张明报销用济南采购专户款项采购的丙材料普通**一张，价款8000元，该材料160千克全部验收入库。借：原材料 —丙材料 8000贷：其他货币资金—专用存款账户 80006.收到银行转来济南采购专用户余款2000元的收账通知。借：银行存款 2000贷：其他货币资金—专用存款账户 20007.永安公司的面值18000元的商业承税汇票到期，款项存入银行。借：银行存款 18000贷：应收**—永安公司 180008.厂长办公司报销购宣传画用款200元，以现金支付。借：销售费用 200贷：库存现金 2009.经财产清查，发现丙材料盘盈2千克，木箱盘亏4个，一车间盘亏机器一台，账面原价80000元已提折旧76000元。应收账款中三江公司货款逾期3年尚未归还。借：原材料—甲材料贷：待处理财产损益借：待处理财产损益贷：包装物—木箱借：待处理财产损益 4000累计折旧 76000贷：固定资产 80000借：坏账准备贷：应收账款10.接受光明送投资转入电脑服务器一台，原账面价值50000元，已提折旧10000元，评估确认价为35000元，交付厂部使用。借：固定资产 35000贷：实收资本 3500011.二车间报废h机器一台，原价4000元，已提折旧3800元，用现金支付清理费用50元。借：固定资产清理250累计折旧 3800贷：固定资产 4000库存现金 5014.收到富华公司转来款项20000元，其中归还前欠款10000元，预付货款10000元。借：银行存款 20000贷：应收账款—富华公司 10000预收账款—富华公司 1000015.银行通知本季存款利息2000元。借：银行存款 2000贷：财务费用 200016.唐笑专利权价值1000元，该专利权用于非生产部门。17.计提折旧。借：管理费用制造费用贷：累计折旧18.根据投资合同，将原价为6000元的设备c一套对h公司投资，双方协议作价5000元转让，该设备已提折旧1000元。借：长期股权投资 5000累计折旧 1000贷：固定资产 600019.召开现金生产者表彰啊都会，用现金支付奖品费200元。20.票向劳保用品商店购入工作服300套，每套100元，**率17%。借：低值易耗品—工作服 30000应交税费-应交**（进项税额) 5100贷：银行存款 3510021.一车间领用工作服150套，二车间领用工作服80套，机修车间领用工作服40套，供水车间领用工作服20套。借：生产成本—一车间 15000二车间 8000辅助生产成本—机修车间 4000—供水车间 2000贷：低值易耗品—工作服 290022.结转发出甲、乙材料的成本差异。23.收到林山公司发出来甲材料500千克，验收入库，账单尚未收到。暂不做，月末在做账24.接银行通知，本季借款利息13000元，其中短期借款利息8000元，长期借款利息5000元，该长期借款用于企业的新厂房建设，预计明年2月完工。借：在建工程 5000财务费用 8000贷：银行存款 13000 20210311
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