个体工商户每月营业额是三万元，全年累计三十六万元，要缴纳哪些税？

koala? 2024-05-25 09:02:23

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个体工商户作为传统的经营主体，在经济发展过程中一直发挥着重要的作用。虽然经过多次税改，个体工商户的涉税事项因长期的税法普及和深厚的群众基础，并不是纳税人的难点。为什么相对简单的个体工商户涉税事项一再被“商讨”，甚至部分税务干部对相关概念理解存差异？看到此问答的答复，笔者忍不住要说两句！税金的简单计算不再过多叙述，重点说说**起征点和免税额度、个人所得税有没有“起征点”！一、**的起征点和免税额度是两个概念1、**起征点最新的**起征点，针对且仅针对个体工商户和其他个人，不包括个体工商户中的一般纳税人，其他经营性质的小规模纳税人也不包含在“起征点”的适用范围；按月申报缴纳**的个体工商户和其他个人，起征点为20000元——30000元（各省自主决定）；按次纳税的个体工商户和其他个人，起征点为300元——500元（各省自主决定）。2、**（暂）免额度**暂免额度是阶段性的税优政策。针对所有的小规模纳税人！现行**暂免征收的额度为月不含税销售额不不超过10万元，季度不超过30万元。也就是说，2019年1月1日——2021年12月31日之后，小规模纳税人能否延续这项税优政策不得而知。3、小结个体工商户中的小规模纳税人，目前享受这上述两项税收政策，起征点和暂免额度可以根据自身的需求任意选择！2019年1月1日——2021年12月31日个体工商户可从高享受10万元**暂免征收的政策，2021年12月31日之后没有新的税优政策，可享受起征点为20000元——30000元的政策。4、个体户月销3万，能否免征**？上述2项政策，均可以享受免征**（不包含代开或者自开的**专用**部分；个体户中的一般纳税人不得免征）！该个体户，据上述条件判断，**大概率免征！二、**附加税费要不要上税？以**为税基的城建税、教育费附加、地方教育费附加，**免征，没有消费税的情况下，应纳税额也为0！三、购销合同印花税印花税为合同价款的0.03%减半征收，题中月销3万元，减半后0.015%的征收率，每月4.5元。四、经营所得个人所得税有每月起征点？关于经营所得个人所得税，无论是查账征收的超额累进税率，还是定额定律征收，均每月起征点一说！按照税法和相关征收条例，月销3万元的个体工商户，无论按照查账征收还是核定征收，在行业定率、定额、成本费用不明确的情况下，给出具体的应纳税额，均不负责任！1、理论推测应纳税额查账征收：收入-合理费用-成本后的应纳税所得额，适用5级超额累计税率计算申报缴纳。现实工作中，个体工商户多因核算不健全，收入主要靠**控制，“合理费用和成本”多靠纳税人的胆量申报，月销3万元实际应纳税额多为0！核定征收：征收机关核定月销售额，实际销售额小于等于定额的，按照定额缴纳税金；定率实际是依据行业附征率，根据实际收入确定应纳税额。例如按照1%的附征率，3万元的月销，每月个人所得税应纳税额为300元。2、现实工作中执行的“个税起征点”**2019年有新政，特别是个体工商户是享受新政的主力军。现实工作中，部分地区对于经营所得个人所得税有一条“默契起征点”的地方保护政策，针对个人所得税的“起征点”长期跟着**的起征点或者免征额走。2019年部分地区对于月销售不超过10万元的个体工商户，设置个人所得税起征点同为不超过10万元！虽然查阅相关税收制度和法规，没有任何政策依据，但是这是一种变相的核定征收！请于当地税务机关核实！五、综述个体工商户每月营业额是三万元，全年累计三十六万元。在不断**的政策春风抚慰下，其应纳税额会非常低，相关纳税人得到的实惠也是实实在在的！个体工商户作为目前经济的重要组成部分，税法知识普及须长期坚持不懈。同时，在具体执行的过程中，各地执行差异比较大，请纳税人到主管税务机关咨询核实。包括本文在内的所有信息，仅供参考！ 20210311

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