在加拿大开公司如何报税

宣? 2024-06-22 01:12:39

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个人无限公司与有限公司报税：在加拿大经营一个生意一般有三种法律形式：个体生意、合伙生意及有限公司。其中个体生意(无限公司)以生意业主个人的收入和亏损来报税；合伙生意的盈利、亏损或负债，都与合伙各方分担。无限公司税(sole proprietorship)：报税时间与个人税同, 税表选择t1。如果**应向你返还税款，可以延迟至6月15日报税。如果有公司收入，同时受雇于人, 完成其中的表t2125 (statement of business or professional activities) ，在上述表格中将公司收入和费用填写到指定的line上，得出纯收入。同时将反映在t4上的雇佣收入也填写到相应的line上, 两者之和就是你的总收入。注意保存所有与生意有关的invoice和receipt, 一旦cra（加拿大税务局）要求复查,必须提供这些原始资料作为证明.有限公司税(incorporation)：报税时间与公司选择的财政年度有关,公司第一年报税时可以自己确定报税时间，年底或4月30日之前，税表选择t2，包括联邦税表和省税表。除了税表以外，需要准备财务报表，如income statement， balance sheet和固定资产折旧表。报税时间可延长至财政年度后的半年之内。例如公司的财政年度是每年的3月31日,可以在同年的9月31日之前报税。有限公司所得税抵扣：公司的所得税分为联邦和省两个部分，税率也分联邦和公司两种。另外，根据公司的形式不同，税率也相应的变化。有限公司的缴税稍复杂一些。首先，要断定公司有多少税前收入。通常财务报表上有这一栏目的金额从税法的角度，大多数情况下并不是税前收入，要变成税前收入，需作调整。比如，为生意而消费的餐饮和娱乐费用能抵冲50%，**机构(如税局)的罚款及罚款的利息则不能抵扣。此外，还有一些特殊的抵扣额度。如果公司以往有亏损，而且已向税局申报过，那以往的亏损可以用来抵冲收入。像这样的亏损有效期最多为10年。前三年时，不仅可抵冲来年的纳税收入，还能抵冲亏损发生那年以前三年内的税收入。如果公司有红利收入，且红利来自加拿大公司，并已缴纳过所得税，那么这些红利可以从纳税收入中扣除。小公司报税：根据税务规定，若一个公司销售应征税(gst/hst) 的商品和服务，并且年销售收入超过3万元，就必须注册gst/hst号码，也必须向客人征收该商品或服务的gst/hst，若年销售收入低於3万元，则不需要注册，但可以自愿注册。gst/hst的申报原则，就是把出售商品或服务的gst/hst部分，减去平时进货和费用里所付出的gst/hst，如果得出的是正数，则把它交给税务局；如果得出的是负数，则可以从税局中退税出来。通常个体生意 (sole proprietorship or partneship)的财务年度是自然年度，hst的报税年度也就是自然年度。而有限公司的财务年度可以结束於任何一个月。有限公司的gst/hst申报可以年、季度或月为单位，一旦年销售额超过500万元，则必须按月申报。快捷申报法 (quick method)：适用于生意费用较少的公司申报gst时。只要在过去的五个季中有四个连续季度的含税销售额不超过20万元，可使用快捷申报法。申报时，纳税人只需要把含有gst的销售额乘以特定的比率即可。如汽车维修、快递、旅行社、乾洗等行业的比率是3.6%；零售和批发业，如便利店的比是1.8%。另外，使用快捷申报法还可以享受前3万元含gst的销售收入1%的抵扣，即最高300元。除此之外，还可以抵扣购买固定资产所支付的gst，如汽车、电脑、机器设备等。不过，选择快捷法申报时，必须尽早做决定并且通知国税局备案。税法规定，无收入的公司也要申报gst/hst，如果在某一时间很少收到或付出hst，可以向国税局申请这段时期不申报。 20210311

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