银行柜员工号管理办法

张氏止汗露 2024-05-27 06:36:34
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附件4xx银员工号管理办法第一条为规范我行柜员工号的使管理,有效防范操作风险,建立健全内制,根据《xx银行柜员制管理办法》及《xx银行柜员身份认证管理办法》相关规定,特制定本办法。第二条本办法所称的工号是指柜员登录行内各业务系统使用的号码,并实行统一管理。第三条柜员管理系统是实现柜员工号维护管理的计算机应用系统,由总行或分行会计管理部门指定的工号管理员操作。第四条营业部人员必须配置工号,非营业部人员如需登录报表等其他系统也可申请配置工号。第五条工号设置的原则一、唯一性原则:一个柜员配备一个工号,严禁多个柜员共用一个工号。二、永久性原则:工号一经设置不得变更,柜员在行内任何机构之间调动,只调整其工号的归属机构及新岗位的相应级别,因辞职、离职、退休等离开我行的须删除其工号。三、真实性原则:柜员工号按实名制开设,除atm柜员和自动柜员外,原则上不得设置虚拟工号。第六条柜员对本人工号负责,atm管理员对atm工号负责,严禁借用、混用他人工号。第七条工号管理面向总行和分行开放,实行两级管理。总行会计结算部为总行工号管理部门,分行会计结算部门为分行工号管理部门。第八条工号管理部门至少设置经办和复核两名工号管理员。经办员负责具体操作,复核员负责核对授权,复核员需具备主管级以上工作级别。总行工号管理员由总行会计结算部指定专人担任。分行工号管理员由分行会计 20210311
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