风险评估和控制管理制度 
2024-06-04 16:05:50
提问者: 未知
1、目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制定本制度。2、职责（1）主要负责人负责风险评估管理工作。（2）安全办公室负责风险评估的组织。（3）生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动。3、内容（1）风险评估的范围1）常规活动：仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；2）非常规...业务外包内部控制设计风险评估包含哪五个过程
2024-06-04 12:28:19
提问者: 未知
业务外包内部控制设计风险评估的五个过程： 1、识别并描述风险。2、分析风险。业务外包风险分析的内容很多，应包含成因和结果两个方面，并编制业务外包风险分析表。3、评价...审计过程中如何理解风险评估程序和内部控制测试？
2024-06-04 13:11:37
提问者: 未知
年审时间太紧张了。有好的经验传授吗？企业风险管理措施及内部控制策略探讨
2024-06-04 07:43:46
提问者: 未知
企业风险管理措施及内部控制策略探讨摘要：当前持续的经济危机下，企业风险管理与内部控制越来越受到大家的重视。本文认真分析了我国企业目前内部控制方面存在的问题，及时采取有效措施防范企业经营发展中的各类风险，是我国现代化企业制度建设迫在眉睫的工作。关键词：风险管理；内部控制；现状与问题；策略1内部控制和风险管理企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管作为目标，通过全方位建立过程控制体系、...国企内部审计风险控制分析
2024-06-04 00:19:12
提问者: 未知
摘要：内部审一项客观、独立的专业性活动，主要通立规范化的方法，对组织活动评价，并改善风险管理，发挥控制和治理的作用，保证企业流程架构的合理性和内部控制的有效运行等，从而给企业增值。国企内审经过二十几年的发展，虽取得了一定的成效，但现阶段仍存在一系列问题，影响着企业的运营和发展。本文对国有企业内部审计风险进行分析，并且提出解决办法从而促进企业更好的发展。关键词：国企内部审计；风险控制；分析现如今，经...审计过程中如何理解风险评估程序和内部控制测试？
2024-06-04 13:57:59
提问者: 未知
年审时间太紧张了。有好的经验传授吗？136 人赞同了该回答 之所以会出现风险导向的审计方法，就是因为自下而上的、完全基于实质性测试的审计方法在 成本、耗时、效率上越来越无法被接受。...企业风险评估及控制程序(含表格)
2024-06-04 16:21:43
提问者: 未知
1.目的有效控制公司运营风险，保障生产有序进行，满足客户及相关方需求，制定本程序。2.范围适合公司生产厂区范围内的全部活动、服务。3.参考文件无。4.定义4.1.风险是危害发生的可能性及其危害程度的综合体。4.2.风险管理即系统性的应用管理方针、程序实现对目标任务的风险分析、评价和控制。4.3.风险分析即运用有用的信息和工具，对危险进行识别、评价。4.4.风险控制即制定减小风险的计划和对风险减少计...保险公司内部控制自我评估报告
2024-06-04 23:29:40
提问者: 未知
**ⅹⅹ内部控制自我评估报告•第一部分前言**ⅹⅹ保险（集团）股份有限公司（以下简称"国ⅹⅹ"或"公司"）一向以国际化标准、专业透明的公司治理而著称。公司建立的"权责制衡的内部监管体系，专职专业问责制的董事会、高度负责的监事会、国际水准的高级管理队伍以及架构完整的各专业委员会"，为公司持续稳健发展提供了保障。公司率先采用国际会计师审计、聘...企业风险评估与控制的作者简介
2024-06-04 00:26:15
提问者: 未知
叶陈刚，会计学教授，管理学博士，现为对外经济贸易大学国际商学院现代会计与审计研究所所长、公司**与治理研究中心主任、博士生导师，曾在南开大学国际商学院工商管理学院做博士后研究，英国伯明翰大学访问学者，兼任**会计学会理事，**总会计师协会理事，曾任湖北长江会计师事务所...企业内部控制评审的内容与方法有哪些
2024-06-04 00:35:18
提问者: 未知
物资 公司，主要业务就是采购，那么其内部控制评审重点就是所采购物资...祝辉良律师为客户提供了企业改制，中外合资，国有土地使用权的购买，公司上市等非诉方面的法律服务。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。