风险和机遇评估分析表

青春不拼~待何时? 2024-06-17 05:07:47
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风险和机遇评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险对策程度频度级别策划的控制措施责任部门过程控制评价措施文件有效性《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》《销售合同评审控制程序》1报价及项目确定1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2.提供成本和利润指标信息不够。41一般风险降低风险1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作;2.总经理负责对可行性评审报告的审批。市场销售有效2订单管理1.客户要求识别不完整;2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。41一般风险1.对客户的要求实施监视和测量;降低风险2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。市场销售有效3新产品导入1.新产品导入周期长;2.产品变更失控。54高风险降低风险1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求;3.新产品导入变更的策划《新产品导测试工程部入控制程序商务企划部》《变更控制程序》有效4生产计划计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从面延误产品交付。53高风险降低风险1.合理计算公司的实际产能;2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;生产计划《生产计划作业指导书》有效op-2035-001/a** 20210311
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