风险及机遇清单及管理措施

星星辰辰 2024-11-16 15:35:04
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风险和机遇清单及管理措施tz/qeo241-01序号|风险和机遇来源|(作业活动/过程)|风险和机遇内容| 风险分析|管理措施|责任部门/人|实施时间|起始--终止|评价措施有效性|严重程度|发生|概率|风险系数|风险等级|1|客户开发|合同评审过程|1.对市场需要产品的发展趋势判断失误;|2.客户要求识别不完整;|3.未能确保满足顾客要求就签订合同。|3|1|3|低风险|1.对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证;|2.对客户的要求实施监视和测量;|3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜;|相关文件:产品和服务要求控制程序|销售|2017.11.1至2018.4.1|有效|2|生产计划|计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。|3|2|6|一般|1.合理计算公司的实际产能;|2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;|3.安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。|相关文件:《生产与服务提供过程的控制程序》|生产部|2017.11.1至2018.4.1|有效|3|生产过程|1.生产不能准时完成计划;|2.不良率过高;|3.效率太低;|4.产品标识不清|4|2|8|一般|1.生产计划管理;|2.过程能力提前策划;|3.不良率前期策划;|4.标识管理要求;|相关文件:|《生产与服务提供过程的控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》|生产部|2017.11.1至2018.4.1|有效|4|产品交付|1.不能按时交付;|2.交付的产 20210311
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