固定资产转出我公司 如何做账

弗朗彬哥 2024-05-22 08:38:11
最佳回答
不是你公司的资产你做了你公司帐上,我判断应该是错帐更正,而不应该走一半的资产清理手续即对原先该资产所有的凭证做红字处理,累计折旧可以合并为一笔红字处理,然后调整所得税加入你公司原先账务处理为借:固定资产--汽车 贷:现金、其他应付款等借:管理费用--折旧费 贷:累计折旧根据审计报告为附件借:固定资产--汽车 红字 贷:其他应付款--**员工 红字借:以前损益调整 红字 (跨年度的折旧费) 管理费用-折旧费 红字 (当年的折旧费) 贷:累计折旧 红字借:以前年度损益调整 蓝字 贷:所得税费用 蓝字借:以前年度损益调整 蓝字 贷:利润分配--未分配利润 蓝字…… 20210311
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