云南白药集团内部控制制度

Zz0127 2024-06-22 01:51:20
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云南白药集团内部控制制度二零零七年四月目录第一章内部控制的基础3第二章资金内部控制制度14第三章采购与付款内部控制制度19第四章销售与收款内部控制制度23第五章成本与费用内部控制制度26第六章存货内部控制制度29第七章固定资产内部控制制度33第八章工程项目的内部控制38第九章筹资内部控制制度42第十章投资内部控制制度46第十一章对外担保内部控制制度50第十二章子公司内部控制制度53第十三章财务报告编制57第十四章信息披露60第一节总则第一条为了加强云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度建设,强化企业管理,健全自我约束机制,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现,根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规,制定本制度。第二条内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施的,为了保证各项经济活动的效率和效果,确保财务报告的可靠性,保护资产的安全、完整,防范、规避经营风险,防止欺诈和舞弊,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第三条建立健全内部控制制度,应当达到以下目标:5第七条第一十九条第三十二条2、2第五十条(一)出纳员岗位,负责保管本单位的库存现金,保管银行支票等有编号的银行结算凭证,保管内部收款收据和本人名章,办理货币资金的结算和收 20210311
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