办公用品采购与领用制度

宠涵 ❤ 2024-05-28 02:26:33
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办公用品采购与发放一、总则 1、为加强公司办公用品管理,实行节约成本,规范流程,明确责任的工作理念与方式,特制定本制度。 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用品和消耗品,包括:办公文具、纸张、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由办公室安排专人实行统一采购、统一发放、统一管理。 2、办公室负责对办公用品的价格、供应商等情况进行严格审核。 3、财务部负责对办公用品采购所开出的单据进行审计核对,并定期审核办公用品台账。 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每月月初的前3天内填写办公用品申购表,经分管领导审批后,递交办公室。 2、办公室依据各部门的办公用品申购表,及时核对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品申购计划,经询价、比价后,确定合适的供应商。 3、采购人员填写《办公用品申购表》,报分管领导审批后实施采购。 4、凡一次性购买金额预计超过1000元以上的,办公室必须安排两人一起外出采购。 四、核销 1、采购物资时,采购人员必须向供应商索取正规**和物品清单,如遇特殊原因供应商未能开具正式**的,采购人员须在第一时间向其直属分管领导请示用普通收据作为报销凭证。 4、办公室将根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类与数量,以减少资金占用和保证正常使用。 20210311
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