什么是企业内部控制 
2024-11-17 15:03:33
提问者: 未知
转载以下资料供参考 企业控制是以专业管理制度为基以防范风险、有效监管为目的，全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。 企部控制要素（一）内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任等。（二）风险评估。风险...**农业银行内部控制基本规定
2024-11-17 16:39:40
提问者: 未知
**农业银行内部控制基本规定（讨论稿） 第一章 总 则 第一条 为全面加强内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进可持续发展，确保业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等有关法律和规定，以及《**农业银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程），制定本规定。第二条 本规定所称内部控制，是由董事会、监事会、高级...企业内部控制案例
2024-11-17 18:05:45
提问者: 未知
企部控制规范案例一、资金内部控制（一）司出纳**公司款项案。a事在g公司进行审计时，在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序，到达现场前将询证函交予给出纳李某，由其到银行函证后带回，在现场审计时交给审计助理。同时提供银行对账单。对于未达账项，该公司系由出纳李某编制未达账项调整表。审计人员对于重要的未达账项进行检查。几年之中a事务所一直在这样进行审计，该公司出纳也一直由李某担任，并配合事务所的审计工...企业内部控制规范与案例的目录
2024-11-17 20:33:30
提问者: 未知
前言 第一篇 内部控制理论 第一章 内部控制概论 第一节 内部控制概念的演变 第二节 内部控制发展原因 第三节 内部控制作用与局限 第四节 内部控制建立原则 第二章 内部控制框架 第一节 内部环境 第二节 风险评估 第三节 控制活动 第四节 信息与沟通 第五节 内部监督 第三章 内部控制与风险...企业内部控制案例
2024-11-17 10:32:00
提问者: 未知
企业内部控制规范案例一、资金内部控制（一）某公司出纳**公司款项案。a事务所在对g公司进行审计时，在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序，到达现场前将询证函交予给出纳李某，由其到银行函证后带回，在现场审计时交给审计助理。同时提供银行对账单。对于未达账项，该公司系由出纳李某编制未达账项调整表。审计人员对于重要的未达账项进行检查。几年之中a事务所一直在这样进行审计，该公司出纳也一直由李某担任，并配合...如何实施企业内控管理规范
2024-11-17 20:07:24
提问者: 未知
拜托，，30分，要别人给你弄个规范，， 300分都不一定能有人给你弄。 这东西得根据你们企业具体的情况去制定，而且这是个系统工程，不是在这里说说就可以的，要用很长的时间建立，框架起来后，还要很长一段时间不断的修改。看看这个，百度百科里面的企业内部控制基本规范原文。这里就讲得很清楚啊。原来的股权分置就包含在这里面了我是搞内审的，所以我还是以内审的角度出发。首先应该把各个职能部门建立起来。而且要严格规...企业内部控制案例
2024-11-17 18:23:30
提问者: 未知
企业内部地经典案例--集团衰一、公司背景巨人集团曾经是我国民营企业地佼佼者，在市场上叱咤风云，该企业以闪电般地速度崛起后，又以流星般地速度迅速在市场上沉落了.1989年8月，史玉柱用先打广告后付款地方式，将其研制地m-6401桌面排版印刷系统软件推向市场，赚进了经商生涯中地第一桶金，奠定了巨人集团创业地基石.1991年4月，珠海巨人新技术公司成立；1993年7月，巨人集团下属全资子公司38个，成为...企业内部控制标准手册
2024-11-17 14:19:07
提问者: 未知
motorola内部控制标准1．0一般控制要求2．0收人周期3．0采购周期4．0工资周期5．0制造周期6．0融资周期8．0计算机系统控制一、序言自1979年，摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生，以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定，实行可靠的经营和财务报告制度，以及保证本公司业务活动和记录的完整。“摩托罗拉内部控制制度”及与之相关的外部环...企业内部控制规范及三个指引 答案急急急急！
2024-11-17 08:20:01
提问者: 未知
sad规划企业电算化内部控制调查的基本情况怎样？
2024-11-17 11:20:09
提问者: 未知
内部控制的一般方法通常包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等 1、职责分工控制，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。